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乐彩网2020年部門決算

發布日期:2021-08-30    點擊:

 

 

 

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2020年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密審查情況:已審查

 

部門主要負責人審簽情況:已審簽

                

                


  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分  2020年部門決算表

一、收入支出決算總表     

二、收入決算表     

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表    

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年部門決算情况說明

一、收入支出決算總體情況說明   

二、收入決算情況說明     

三、支出決算情況說明    

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明    

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明   

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明 

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明 

十二、國有資産占用及購置情況說明 

第四部分 專業名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

(一)主要職責。

我院是一所集醫療、教學、科研、急救、康複和預防保健爲一體的綜合性三級甲等公立醫院,編制床位1900張,現有胃腸疾病、腦血管外科疾病、慢性肝髒疾病、眼科疾病、兒童內科疾病等5個陝西臨床醫學分中心,有骨科、心內科、肝膽外科、呼吸內科、神經內科5個省級臨床重點專科,感染科爲省級優勢專科,設有一級碩士學位授予點1個,二級碩士學位授予點13個,國家重點實驗室1個,市級醫學研究平台8個,市級重點實驗室3個。

我院現內設內科50個,外科39個,醫療技術22個,業務部門22個,黨群部門7個,行政部門19個,後勤部門10個。

 

(二)內設機構。

二、部門決算單位構成

納入2020年本部門決算編制範圍的單位共1個:

序號

單位名稱

1

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三、部門人員情況

截止2020年底,我院人員編制843人,其中行政編制0人、事業編制843人;實有人員1212人,其中行政0人、事業1212人。單位管理的離退休人員72人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部門決算表

序號

內容

是否

空表

表格爲空的理由

1

收入支出決算總表

 

2

收入決算表

 

3

支出決算表

 

4

財政撥款收入支出決算總表

 

5

一般公共預算財政撥款支出決算表

(按功能分類科目)

 

6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (按經濟分類科目)

 

7

一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

 

8

政府性基金預算財政撥款收入支出

決算表

我院無政府性基金決算撥款支出

9

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

我院無國有資本經營決算撥款支出

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

                                                                        公開01

編制部門:乐彩网                                                            金額單位:萬元

    

    

    

決算數

項目

決算數

1.一般公共預算財政撥款

4,691.33

  1.一般公共服務支出

 

2.政府性基金預算財政撥款

 

  2.外交支出

 

3.國有資本經營預算財政撥款 

 

  3.國防支出

 

4.上級補助收入

 

  4.公共安全支出

 

5.事業收入

148,251.79

  5.教育支出

705.60

6.經營收入

 

  6.科學技術支出

 

7.附屬單位上繳收入

 

  7.文化旅遊體育與傳媒支出

 

8.其他收入

14,525.21

  8.社會保障和就業支出

777.24

 

 

  9.衛生健康支出

156,964.72

 

 

  10.節能環保支出

 

 

 

  11.城鄉社區支出

 

 

 

  12.農林水支出

 

 

 

  13.交通運輸支出

 

 

 

  14.資源勘探信息等支出

 

 

 

  15.商業服務業等支出

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

  17.援助其他地區支出

 

 

 

  18.自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

  19.住房保障支出

 

 

 

  20.糧油物資儲備支出

 

 

 

  21.國有資本經營預算支出

 

 

 

22.災害防治及應急管理支出

 

 

 

23.其他支出

 

本年收入合計

167,468.33 

本年支出合計

158,447.56

使用非財政撥款結余

 

結余分配 

8,762.89

年初結轉和結余

722.91

年末結轉和結余

980.79

收入總計

168,191.24

支出總計

168,191.24

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

                                                                       公開02

編制部門:乐彩网                                                        金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

功能分類科目編碼

科目

名稱

小計

其中:教育 

收費

合計

167,468.33

4,691.33

 

148,251.79

 

 

 

14,525.21

205

教育支出

705.60

198.80

 

506.80

 

 

 

 

20508

進修及培訓

705.60

198.80

 

506.80

 

 

 

 

2050803

  培訓支出

705.60

198.80

 

506.80

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

777.24

58.38

 

718.86

 

 

 

 

20805

行政事業單位養老支出

777.24

58.38

 

718.86

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

777.24

58.38

 

718.86

 

 

 

 

210

衛生健康支出

165,985.49

4,434.15

 

147,026.13

 

 

 

14,525.21

21002

公立醫院

165,824.72

4,273.38

 

147,026.13

 

 

 

14,525.21

2100201

  綜合醫院

165,696.32

4,144.98

 

147,026.13

 

 

 

14,525.21

2100299

  其他公立醫院支出

128.40

128.40

 

 

 

 

 

 

21004

公共衛生

132.55

132.55

 

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共衛生服务

132.55

132.55

 

 

 

 

 

 

21006

中醫藥

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专項

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

21099

其他衛生健康支出

19.22

19.22

 

 

 

 

 

 

2109901

  其他衛生健康支出

19.22

19.22

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各項收入情况。本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

                                                                       公開03

編制部門:乐彩网                                                          金額單位:萬元

項目

本年支出

合計

基本支出

項目支出

上繳上

級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

158,447.56

64,449.76

93,997.8

 

 

 

205

教育支出

705.60

497.39

208.21

 

 

 

20508

進修及培訓

705.60

497.39

208.21

 

 

 

2050803

  培訓支出

705.60

497.39

208.21

 

 

 

208

社會保障和就業支出

777.24

777.24

 

 

 

 

20805

行政事業單位養老支出

777.24

777.24

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

777.24

777.24

 

 

 

 

210

衛生健康支出

156,964.72

63,175.13

93,789.59

 

 

 

21002

公立醫院

156,803.95

63,175.13

93,628.82

 

 

 

2100201

  綜合醫院

156,675.55

63,175.13

93,500.42

 

 

 

2100299

  其他公立醫院支出

128.40

 

128.40

 

 

 

21004

公共衛生

132.55

 

132.55

 

 

 

2100409

  重大公共衛生服务

132.55

 

132.55

 

 

 

21006

中醫藥

9.00

 

9.00

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专項

9.00

 

9.00

 

 

 

21099

其他衛生健康支出

19.22

 

19.22

 

 

 

2109901

  其他衛生健康支出

19.22

 

19.22

 

 

 

注:本表反映部门本年度各項支出情况。本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

財政撥款收入支出決算總表

                                                                        公開04

編制部門:乐彩网                                                            金額單位:萬元

收入

支出

 

    

決算數

項目

合計

一般公共預

算財政撥款

政府性基金

预算財政撥款

国有资本經營

预算財政撥款

1.一般公共預算財政撥款

4,691.33

1.一般公共服務支出

 

 

 

 

2.政府性基金預算財政撥款

 

2.外交支出

 

 

 

 

3.国有资本經營预算收入

 

3.國防支出

 

 

 

 

 

 

4.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

5.教育支出

198.80

198.80

 

 

 

 

6.科學技術支出

 

 

 

 

 

 

7.文化旅遊體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

8.社會保障和就業支出

58.38

58.38

 

 

 

 

9.衛生健康支出

4,434.15

4,434.15

 

 

 

 

10.節能環保支出

 

 

 

 

 

 

11.城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

12.農林水支出

 

 

 

 

 

 

13.交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

14.資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

15.商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

 

17.援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

18.自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

20.糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

21.國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

22.災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表 

                                                                        公開04

編制部門:乐彩网                                                         金額單位:萬元

收入

支出

    

決算數

項目

合計

一般公共預

算財政撥款

政府性基金

预算財政撥款

国有资本經營

预算財政撥款

本年收入合計

4,691.33

本年支出合計

4,691.33

4,691.33

 

 

年初財政撥款

結轉和結余

 

年末財政撥款

結轉和結余

 

 

 

 

一般公共預算

財政撥款

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算

財政撥款

 

 

 

 

 

 

国有资本經營

財政撥款

 

 

 

 

 

 

收入總計

4,691.33

支出總計

4,691.33

4,691.33

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末結轉结余情况。本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)

                                                                          公開05

編制部門:乐彩网                                                        金額單位:萬元

    

本年支出合計

基本支出

項目支出

備注

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

人員經費

公用經費

合計

4,691.33

3,174.36

3,115.98

58.38

1,516.97

 

205

教育支出

198.80

 

 

 

198.80

 

20508

進修及培訓

198.80

 

 

 

198.80

 

2050803

  培訓支出

198.80

 

 

 

198.80

 

208

社會保障和就業支出

58.38

58.38

 

58.38

 

 

20805

行政事業單位養老支出

58.38

58.38

 

58.38

 

 

2080502

  事業單位離退休

58.38

58.38

 

58.38

 

 

210

衛生健康支出

4,434.15

3,115.98

3,115.98

 

1,318.17

 

21002

公立醫院

4,273.38

3,115.98

3,115.98

 

1,157.40

 

2100201

  綜合醫院

4,144.98

3,115.98

3,115.98

 

1,029.00

 

2100299

  其他公立醫院支出

128.40

 

 

 

128.40

 

21004

公共衛生

132.55

 

 

 

132.55

 

2100409

  重大公共衛生服务

132.55

 

 

 

132.55

 

21006

中醫藥

9.00

 

 

 

9.00

 

2100601

  中医(民族医)药专項

9.00

 

 

 

9.00

 

21099

其他衛生健康支出

19.22

 

 

 

19.22

 

2109901

  其他衛生健康支出

19.22

 

 

 

19.22

 

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)

                                                                        公開06

編制部門:乐彩网                                                             金額單位:萬元

    

本年支出合計

人員經費

公用經費

備注

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

3,174.36

3,115.98

58.38

 

301

工資福利支出

3,115.98

3,115.98

 

 

30101

  基本工資

1,629.12

1,629.12

 

 

30102

  津貼補貼

184.45

184.45

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

325.82

325.82

 

 

30109

  職業年金繳費

130.32

130.32

 

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

162.91

162.91

 

 

30113

  住房公積金

546.83

546.83

 

 

30199

  其他工資福利支出

136.53

136.53

 

 

302

商品和服務支出

58.38

 

58.38

 

30299

  其他商品和服務支出

58.38

 

58.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

                                                                        公開07

編制部門: 乐彩网                                                       金額單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費用

公務

接待費

公務用车购置及运行維護费

小計

公務用车购置费

公務用车运行維護费

1

2

3

4

5

6

7

8

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

決算數

 

 

 

 

 

 

 

198.80

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的支出预决算情况。其中,預算數为全年預算數,反映按规定程序调整后的預算數;決算數是包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                        公開08表

編制部門:乐彩网                                                             金額單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉

和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情况。本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                                                                        公開09表

編制部門:乐彩网                                                     金額單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度國有資本經營預算財政撥款支出情况。本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2020 年部門決算情况說明

 

一、收入支出決算總體情況說明 

本年度我院各項收入總計167,468.33萬元,較上年增加14,172.87萬元,增長率9.25%,主要原因爲2020年度增加1.30亿元短期借款为债务预算收入;本年度各項支出158,447.56萬元,較上年增加3,626.12萬元,增長率2.34%,主要为項目支出较上年增加;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入決算情況說明

2020年收入合計167,468.33萬元,其中:財政撥款收入4,691.33萬元,占2.80%;事業收入148,251.79萬元,占88.53%;經營收入0萬元,占0%;其他收入14,525.21萬元,占8.67%

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出決算情況說明  

2020年支出合計158,447.56萬元,其中:基本支出64,449.76萬元,占40.68%;項目支出93,997.8萬元,占59.32%

 

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

2020財政撥款收入總計为4,691.33萬元,比去年減少171.93萬元,主要原因爲2019年下撥的醫療服務能力提升補助資金較多;

2020財政撥款支出總計为4,691.33萬元,較去年相比減少171.93萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出决算总体情况說明。

2020財政撥款支出總計为4,691.33萬元,占全年支出合計的2.96%,較去年相比財政撥款支出減少171.93萬元,主要为医疗能力提升补助項目支出減少。

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)財政撥款支出决算具体情况說明。

2020 年財政撥款支出預算爲3,111.10萬元,支出決算爲4,691.33萬元,完成預算的150.79%。按照政府功能分類科目,其中: 

1、教育支出(类)進修及培訓(款)培訓支出(項)

年初預算數为198.80萬元,決算數为198.80萬元,为住院醫師規範化培訓184.80萬元,县级医疗机构技术人员培训14萬元;

2、社會保障和就業支出(类)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)

年初預算數为58.38萬元,決算數为58.38萬元,为离退休公用經費;

3、衛生健康支出(类)公立醫院(款)綜合醫院(項)

預算爲2,823.02萬元,支出決算爲4,144.98萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加綜合醫院医疗服务能力建设提升729萬元,医疗服务能力提升补助资金300萬元;

4、衛生健康支出(类)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)

預算爲0萬元,支出決算爲128.40萬元,为卫生健康人才培训項目128.40萬元;

5、衛生健康支出(类)公共衛生(款)重大公共衛生服务(項)

年初預算數为89.28萬元,決算數为132.55萬元,为追加慢性病及其他疾病防治43.27萬元;

6、衛生健康支出(类)中醫藥(款)中医(民族医)药专項(項)

年初預算數为0萬元,決算數为9萬元,为住院中醫藥发展9萬元 ;

7、衛生健康支出(类)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)

年初預算數为0萬元,決算數为19.22萬元,医疗服务能力提升补助资金19.22萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預算財政撥款基本支出3,174.36萬元,包括:人員經費支出3,115.98萬元和公用經費支出58.38萬元。

人員經費3,115.98萬元,主要包括基本工資1,629.12萬元,津補貼184.45萬元,事業單位基本養老保險繳費325.82萬元,職業年金130.32萬元,基本醫療保險162.91萬元,住房公積金546.83萬元,其他工資福利支出136.53萬元

公用經費58.38萬元,主要离退休人员公用經費

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明 

(一)“三公”經費財政撥款支出决算总体情况說明。 

我院無財政撥款支出涉及的三公经费,年初預算數为0萬元,決算數为0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出决算具体情况說明。

2020“三公”經費財政撥款支出决算中,因公出国(境)費支出決算0萬元;公務用车购置费支出0萬元;公務用车运行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出决算0萬元。具体情况如下:

1.因公出國(境)支出情況說明

2020年因公出國(境)預算爲0萬元,支出決算爲0萬元

2.公務用车购置费用支出情况說明

2020年購置車輛0台,預算爲0萬元,支出決算爲0萬元

3.公務用车运行維護费用支出情况說明

2020公務用车运行維護费預算爲0萬元,支出決算爲0萬元。

4.公務接待費支出情况說明

2020年公務接待預算爲0萬元,支出決算爲0萬元

(三)培訓費支出情况說明。

2020培訓費預算爲0萬元,支出決算爲198.80萬元,主要均为全科医师规范化培训項目和县级医疗培训項目。

(四)會議費支出情况說明。

2020會議費預算爲0萬元,支出決算爲0萬元

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 

本单位无政府性基金决算收支,并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本单位无国有资本經營决算拨款收支,并已公開空表

十、機關運行經費支出情況說明。

本單位無涉及機關運行經費支出情況

十一、政府采購支出情況說明

2020年本單位政府采購支出總額共5,797.65 萬元,其中政府采购货物类支出4,290.93 萬元、政府采购服务类支出515.49 萬元、政府采购工程类支出991.23 萬元。

十二、國有資産占用及購置情況說明

截至2020年末,本單位機關及所屬單位共有車輛29輛,其中副部(省)級以上領導用車0輛,主要領導幹部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車29輛。單價50萬元以上的通用设备56台(套);單價100萬元以上的专用设备129台(套)。2020年当年購置車輛1輛;購置單價50萬元以上的通用设备1台;購置單價100萬元以上的专用设备5台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各項支出。

2.項目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各項支出。

3.“三公”經費:指部门使用一般公共預算財政撥款安排的因公出国(境)费、公務用车购置及运行费和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。